监督索引号53232200376901000
双柏县中医医院2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
双柏县中医医院始建于2022年，是一所彰显“彝医”“彝药”“托养”“康复”等民族特色的二级综合医院，其主要职能包括：
1.贯彻执行党和国家医疗卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展和全县中医药事业发展；
2.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；
3.承担医学院校临床见习、实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
4.开展对外交流和区域合作；
5.承担重大活动医疗保障任务；
6.支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
7.承担省、州、县卫生健康局交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.完善基础设施建设，提升患者就医体验。根据国家中医药管理局关于中医院建设标准，结合本院实际情况，进一步完善基础设施建设，优化就医环境。重点加强临床科室、急诊急救设施建设，提升医院整体形象和服务能力。
2.完善管理制度，规范诊疗行为。各职能科室按照医院管理活动的具体要求，进一步建立健全了相关工作制度和职责。办公室重新修订了各项管理制度和人员职责，护理部按照整体护理要求，修订完善了各项护理常规，制定了《重要护理环节的服务程序》和《护理应急预案》，要求医务人员及时学习，融会贯通，学以致用。
3.加强医护质量，确保医疗安全。医疗工作涉及人民群众的切身利益，直接关系到病人的安危。我院始终把医疗质量和医疗安全放在工作的第一位，制定了法律法规学习安排，有计划地组织职工学习了《医疗机构管理条例》等卫生法律法规。注重知识水平的全面提升和人才培养。强化医务人员“三基三严”训练，每月组织护理人员进行技术操作训练与考核，有效提高了护理人员理论水平和技术操作技能。
4.推进中彝医药传承，优化诊疗服务流程。挖掘和传承中医药经典名方，加强中彝药应用，培养中彝医药传承人才。鼓励医护人员开展中彝医药宣传活动。通过改进挂号、问诊、取药等环节，减少患者等待时间，提高患者就医体验。
5.加强人才队伍建设。制定人才培养计划，加大人才引进力度，优化人才结构。完善人才激励机制，激发医护人员的工作热情和创新精神。加强学科带头人和中青年骨干的培养，提高医院整体实力。
2023年，双柏县中医医院在县委、县政府的正确领导和县卫生健康局的大力指导帮助下，医院从基础设施建设、规范诊疗行为、医护质量的提升、服务流程的优化以及人才培养等多个方面得到明显提升。这些工作的开展将有助于提高医院的综合实力和竞争力，更好地服务于广大患者。在未来发展中，医院需不断适应新形势下的挑战和机遇，不断优化和完善各项任务，推动医院整体向更高水平发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构，包括：中医内科、中医骨伤科、针灸推拿康复科、内科、药剂科、库房、收费室、办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、后勤科、托养中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入双柏县中医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即双柏县中医医院。
纳入双柏县中医医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县中医医院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
双柏县中医医院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。双柏县中医医院没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经营表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县中医医院2023年度收入合计8064094.46元。其中：财政拨款收入6771234.14元，占总收入的83.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1267860.32元（含教育收费0.00元），占总收入的15.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入25000.00元，占总收入的0.31%。与上年相比，收入合计增加3988623.85元，增长97.87%。其中：财政拨款收入增加5095144.93元，增长303.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加587936.22元，增长86.47%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1694457.30元，下降98.55%。
与上年相比原因是年初预算数不包含医院医疗业务收入及年中调整增加对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金4,560,000.00元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助16600.00元；医疗服务与保障能力提升补助资87997.48元。
二、支出决算情况说明
双柏县中医医院2023年度支出合计7244808.52元。其中：基本支出2531565.84元，占总支出的34.94%；项目支出4713242.68元，占总支出的65.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4287646.37元，增长144.99%。其中：基本支出增加431704.01元，增长降20.56%；项目支出增加3855942.36元，增长449.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
与上年相比原因是年初预算数不包含医院医疗业务收入和非同级项目收入。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障双柏县中医医院单位机构正常运转的日常支出2531565.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2148897.85元，占基本支出的84.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382667.99元，占基本支出的15.12％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障双柏县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4713242.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.双财社〔2023〕18号.新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助4560000.00元。
2.双财社〔2023〕44号医疗服务与保障能力提升补助资金支付87997.48元，其中支付专用设备费71450.08元，办公费支出16547.40元；
4.双财社〔2023〕91号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助1240.00元；
4.双财社〔2023〕69号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助6360.00元；
5.双财社〔2023〕88号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助3000.00元；
6.双财社〔2023〕170号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助6000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出6771234.14元，占本年支出合计的93.46%。与上年相比增加5095144.93元，增长303.99%，主要原因非同级项目收入25000元及年中调整增加双财社〔2023〕18号2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金4560000.00元。项目资金未包含在年初预算中，这部分资金在实际收到时作为本年新增预算项目进行申报。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出248593.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位基本养老保险缴费248593.92元。
9.卫生健康（类）支出6374152.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。主要用于：基本工资599976.00元，津贴补贴86469.00元，绩效工资880233.00元，职工基本医疗保险缴费85313.40元，公务员医疗补助缴费48084.48元；其他社会保障9478.86元；年中调整增加支出对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金4,560,000.00元；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助16600.00元；医疗服务与保障能力提升补助资金支付87997.48元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出148488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于住房公积金，住房公积金缴费148488.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.000%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元0.00），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
4.安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县中医医院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是双柏县中医医院属于非参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，双柏县中医医院资产总额3,493,761.76 元，其中，流动资产2,932,908.29元，固定资产536,153.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24,700.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加507158.5元，其中固定资产增加8018.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
监督索引号53232200376901111
滇公网安备 53232202000122号
